13. Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds	0	290.305	-290.305	0	324.615	-324.615	0	328.694	-328.694	0	-4.079	4.079
0.2 Opbrengst provinciale belastingen	0	351.953	-351.953	0	364.426	-364.426	0	359.536	-359.536	0	4.890	-4.890
0.3 Geldleningen en uitzettingen	367	250	117	267	0	267	82	563	-482	186	-563	749
0.4 Deelnemingen	567	1.600	-1.033	362	1.486	-1.124	501	2.884	-2.383	-139	-1.398	1.259
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	152.319	135.471	16.848	177.004	151.831	25.174	355	3.708	-3.353	176.649	148.122	28.527
0.6 Overhead	105.567	2.387	103.180	108.603	2.958	105.645	104.593	8.079	96.515	4.009	-5.121	9.130
0.7 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	3	0	3
0.8 Mutaties reserves	25.012	29.057	-4.045	35.912	46.895	-10.983	214.023	194.587	19.437	-178.111	-147.691	-30.420
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen	283.833	811.023	-527.191	322.149	892.211	-570.062	319.551	898.050	-578.499	2.598	-5.840	8.438
1 Bestuur
1.1 Provinciale staten	2.546	0	2.546	2.546	0	2.546	2.538	0	2.538	8	0	8
1.2 Gedeputeerde staten	6.007	0	6.007	6.148	0	6.148	8.257	49	8.208	-2.109	-49	-2.060
1.3 Kabinetszaken	1.643	0	1.643	12.079	0	12.079	2.016	0	2.016	10.063	0	10.063
1.4 Bestuurlijke organisatie	11.799	469	11.330	12.301	469	11.832	6.825	470	6.355	5.476	-1	5.477
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio	80	0	80	80	0	80	77	0	77	3	0	3
1.6 Openbare orde en veiligheid	701	0	701	719	0	719	867	0	867	-149	0	-149
1.9 Bestuur, overige baten en lasten	3.587	135	3.452	3.627	135	3.492	2.973	179	2.794	654	-44	698
Totaal 1 Bestuur	26.364	604	25.760	37.500	604	36.896	23.553	699	22.854	13.947	-95	14.042
2 Verkeer en vervoer
2.1 Landwegen	126.753	11.616	115.137	131.635	10.274	121.362	140.700	9.684	131.016	-9.065	590	-9.654
2.2 Waterwegen	45.006	4.454	40.552	46.910	6.699	40.211	44.864	9.662	35.202	2.046	-2.963	5.010
2.3 Openbaar vervoer	98.313	10.502	87.811	127.513	41.193	86.320	127.936	39.497	88.438	-422	1.696	-2.118
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	22.287	3.277	19.010	25.507	3.430	22.076	20.842	4.332	16.510	4.664	-902	5.566
Totaal 2 Verkeer en vervoer	292.359	29.849	262.511	331.565	61.596	269.970	334.342	63.176	271.166	-2.777	-1.581	-1.196
3 Water
3.1 Waterkeringen	2.061	50	2.011	1.692	133	1.559	1.383	180	1.203	309	-47	356
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater	1.110	128	982	1.269	128	1.141	746	132	614	523	-4	527
3.3 Kwantiteit grondwater	1.616	430	1.186	1.600	430	1.170	1.333	347	986	267	83	184
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	848	342	506	473	342	131	423	324	99	50	18	33
3.5 Kwaliteit grondwater	5.393	2.371	3.023	6.061	3.410	2.652	8.185	5.937	2.248	-2.124	-2.528	404
3.9 Water, overige baten en lasten	6.598	4.950	1.648	10.715	8.159	2.556	10.846	7.935	2.911	-131	225	-355
Totaal 3 Water	17.627	8.270	9.356	21.811	12.602	9.209	22.916	14.856	8.061	-1.105	-2.254	1.149
4 Milieu
4.1 Bodembescherming	5.709	5.033	676	8.609	5.371	3.238	7.484	8.446	-962	1.125	-3.076	4.200
4.2 Luchtverontreiniging	1.232	0	1.232	2.038	1.000	1.038	1.359	2.007	-648	678	-1.007	1.686
4.3 Geluidhinder	163	0	163	367	0	367	113	0	113	254	0	254
4.4 Vergunningverlening en handhaving	52.713	3.400	49.313	52.809	3.400	49.409	50.773	7.834	42.940	2.036	-4.434	6.470
4.6 Duurzaamheid	51.866	20.493	31.372	86.488	41.270	45.217	76.476	35.034	41.442	10.011	6.236	3.775
Totaal 4 Milieu	111.683	28.926	82.757	150.310	51.041	99.269	136.206	53.322	82.884	14.104	-2.281	16.385
5 Natuur
5.1 Natuurontwikkeling	109.869	62.785	47.084	102.980	53.409	49.571	112.184	63.432	48.752	-9.204	-10.023	819
5.9 Natuur, overige baten en lasten	3.374	2.053	1.321	4.028	2.550	1.477	5.585	3.985	1.600	-1.558	-1.434	-123
Totaal 5 Natuur	113.243	64.838	48.405	107.007	55.960	51.048	117.769	67.417	50.353	-10.762	-11.457	695
6 Regionale economie
6.1 Agrarische aangelegenheden	4.338	3.108	1.230	4.317	2.707	1.610	3.668	2.368	1.300	649	339	310
6.3 Kennis en innovatie	48.992	27.543	21.449	46.671	23.795	22.876	47.701	26.921	20.781	-1.031	-3.126	2.095
6.4 Recreatie en toerisme	30.369	16.237	14.132	37.290	23.199	14.091	36.898	22.529	14.368	392	670	-278
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	7.653	2.053	5.600	7.899	2.799	5.100	6.665	2.799	3.866	1.234	0	1.234
Totaal 6 Regionale economie	91.352	48.941	42.411	96.176	52.500	43.676	94.933	54.617	40.315	1.244	-2.117	3.361
7 Cultuur en maatschappij
7.1 Cultuur	19.813	2.615	17.198	20.321	2.968	17.353	17.806	2.771	15.035	2.515	197	2.318
7.2 Maatschappij	9.689	57	9.633	8.182	57	8.126	7.806	55	7.752	376	2	374
Totaal 7 Cultuur en maatschappij	29.503	2.672	26.831	28.504	3.025	25.479	25.613	2.826	22.787	2.891	199	2.692
8 Ruimte
8.1 Ruimtelijke ordening	19.812	2.670	17.142	22.841	2.660	20.181	21.027	3.260	17.767	1.814	-599	2.413
8.2 Volkshuisvesting	9.452	340	9.111	12.338	872	11.467	8.791	330	8.461	3.548	542	3.006
8.3 Stedelijke vernieuwing	158	0	158	163	0	163	139	0	139	24	0	24
8.9 Ruimte, overige baten en lasten	2.749	0	2.749	2.705	0	2.705	2.120	0	2.120	585	0	585
Totaal 8 Ruimte	32.171	3.010	29.161	38.047	3.532	34.515	32.076	3.590	28.487	5.971	-58	6.028
Totaal taakvelden	998.134	998.134	0	1.133.069	1.133.069	0	1.106.959	1.158.552	-51.593	26.111	-25.482	51.593

Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden per ambitie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Samen werken aan Zuid-Holland
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten	25.895	135	25.759	37.030	135	36.895	23.294	230	23.064	13.736	-95	13.831
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij	2.193	0	2.193	1.707	0	1.707	1.346	0	1.346	361	0	361
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten	321	0	321	280	0	280	267	0	267	13	0	13
Totaal 1 Samen werken aan Zuid-Holland	28.409	135	28.274	39.017	135	38.882	24.907	230	24.677	14.110	-95	14.205
2 Bereikbaar Zuid-Holland
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	283.460	9.130	274.329	312.918	38.237	274.681	303.454	39.818	263.636	9.464	-1.581	11.045
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	372	0	372	1.542	480	1.062	1.319	1.487	-168	223	-1.007	1.231
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	590	0	590	590	0	590	769	0	769	-179	0	-179
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland	284.422	9.130	275.292	315.051	38.717	276.333	305.542	41.305	264.236	9.509	-2.588	12.097
3 Schone energie voor iedereen
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	25.821	2.432	23.389	46.012	3.249	42.763	42.379	2.001	40.378	3.634	1.248	2.385
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij	2.000	0	2.000	800	0	800	800	0	800	0	0	0
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	316	0	316	326	0	326	312	0	312	15	0	15
Totaal 3 Schone energie voor iedereen	28.137	2.432	25.705	47.138	3.249	43.890	43.490	2.001	41.489	3.648	1.248	2.400
4 Een concurrerend Zuid-Holland
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie	469	0	469	469	0	469	259	0	259	210	0	210
3 Water -3.1 Waterkeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	13.071	0	13.071	4.438	0	4.438	4.396	361	4.035	42	-361	403
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	48.029	8.775	39.254	45.338	9.011	36.327	45.103	12.157	32.946	235	-3.146	3.381
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij	24.846	70	24.776	23.494	333	23.161	20.964	134	20.830	2.530	199	2.331
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening	243	0	243	251	0	251	240	0	240	11	0	11
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland	86.658	8.845	77.813	73.990	9.344	64.645	70.961	12.652	58.309	3.028	-3.308	6.336
5 Versterken natuur in Zuid-Holland
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen	101	0	101	103	0	103	103	0	103	0	0	0
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	14.998	5.644	9.354	19.065	9.536	9.529	17.120	9.435	7.685	1.946	102	1.844
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	6.934	6.179	755	6.849	6.055	794	1.405	583	822	5.444	5.472	-28
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten	98.344	17.202	81.141	84.333	21.239	63.094	85.364	31.381	53.984	-1.031	-10.142	9.111
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	11.840	9.299	2.541	17.548	14.177	3.371	18.291	15.942	2.349	-743	-1.765	1.023
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland	132.217	38.324	93.892	127.899	51.007	76.892	122.283	57.341	64.942	5.616	-6.333	11.950
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten	30.683	3.010	27.672	36.581	3.532	33.049	30.472	3.590	26.882	6.110	-58	6.168
Totaal 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	30.683	3.010	27.672	36.581	3.532	33.049	30.472	3.590	26.882	6.110	-58	6.168
7 Gezond en veilig Zuid-Holland
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.6 Overhead	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	2.629	344	2.285	2.746	370	2.376	5.796	329	5.467	-3.050	41	-3.092
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	63.360	3.400	59.960	63.625	3.550	60.075	58.864	11.182	47.682	4.761	-7.632	12.394
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling	2.177	0	2.177	2.099	0	2.099	1.780	1	1.779	318	-1	320
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	21.279	155	21.125	20.526	155	20.372	19.015	188	18.827	1.511	-34	1.545
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten	18	0	18	19	0	19	18	0	18	1	0	1
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland	89.463	3.899	85.564	89.015	4.075	84.940	85.474	11.701	73.773	3.541	-7.626	11.167
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.7 Vennootschapsbelasting	105.567	2.387	103.180	108.603	2.958	105.645	104.589	8.079	96.511	4.013	-5.121	9.134
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	0	131	-131	0	131	-131	0	0	0	0	131	-131
Totaal - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	105.567	2.518	103.049	108.603	3.089	105.514	104.590	8.079	96.511	4.013	-4.990	9.003
- Overzicht Algemene middelen
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten	16.029	644.608	-628.579	4.609	691.652	-687.043	937	692.371	-691.434	3.672	-719	4.390
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal - Overzicht Algemene middelen	16.030	644.608	-628.578	4.610	691.652	-687.043	938	692.371	-691.433	3.672	-719	4.390
Totaal taakvelden	801.585	712.902	88.683	841.903	804.800	37.102	788.656	829.269	-40.613	53.247	-24.469	77.715

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie

Taakvelden per ambitie	Primaire begroting 2022			Begroting na wijziging 2022			Realisatie			Verschil begroot vs realisatie
(bedragen x € 1.000)	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo	Toevoe-gingen	Onttrek-kingen	Saldo
2 Bereikbaar Zuid-Holland
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves	7.700	6.700	1.000	8.600	6.700	1.900	13.686	6.700	6.986	-5.086	0	-5.086
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten	8.798	20.718	-11.920	18.544	23.358	-4.814	30.785	23.358	7.427	-12.241	0	-12.241
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	0	0	0	0	690	-690	0	690	-690	0	0	0
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland	16.498	27.418	-10.920	27.144	30.748	-3.604	44.471	30.748	13.723	-17.327	0	-17.327
3 Schone energie voor iedereen
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	0	10.000	-10.000	23.062	30.250	-7.188	23.062	30.250	-7.188	0	0	0
Totaal 3 Schone energie voor iedereen	0	10.000	-10.000	23.062	30.250	-7.188	23.062	30.250	-7.188	0	0	0
4 Een concurrerend Zuid-Holland
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie	0	469	-469	0	469	-469	0	469	-469	0	0	0
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	2.125	1.832	293	2.125	1.457	668	2.125	1.457	668	0	0	0
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten	9.975	20.821	-10.846	10.405	17.583	-7.178	10.405	17.583	-7.178	0	0	0
7 Cultuur en maatschappij -7.1 Cultuur	463	2.602	-2.139	2.503	2.691	-189	2.503	2.691	-189	0	0	0
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland	12.563	25.724	-13.161	15.033	22.200	-7.167	15.033	22.200	-7.167	0	0	0
5 Versterken natuur in Zuid-Holland
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten	0	2.152	-2.152	0	2.415	-2.415	0	1.695	-1.695	0	719	-719
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid	0	50	-50	0	89	-89	0	89	-89	0	0	0
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten	8.951	47.472	-38.522	16.803	34.633	-17.829	26.025	35.950	-9.925	-9.221	-1.317	-7.904
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	0	999	-999	187	1.546	-1.360	475	847	-372	-288	700	-988
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland	8.951	50.673	-41.722	16.990	38.683	-21.693	26.500	38.581	-12.081	-9.510	102	-9.612
7 Gezond en veilig Zuid-Holland
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater	0	0	0	0	150	-150	0	3.397	-3.397	0	-3.247	3.247
4 Milieu -4.1 Bodembescherming	0	5.033	-5.033	2.656	5.221	-2.565	2.656	5.221	-2.565	0	0	0
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling	3.772	164	3.608	3.772	88	3.684	4.600	85	4.514	-828	3	-831
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme	229	8.892	-8.664	2.173	10.029	-7.855	1.645	7.901	-6.256	529	2.128	-1.599
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland	4.001	14.089	-10.089	8.601	15.487	-6.887	8.900	16.603	-7.703	-299	-1.116	817
- Overzicht Algemene middelen
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves	154.537	157.328	-2.792	200.337	190.901	9.436	200.337	190.901	9.436	0	0	0
Totaal - Overzicht Algemene middelen	154.537	157.328	-2.792	200.337	190.901	9.436	200.337	190.901	9.436	0	0	0
Totaal taakvelden	196.549	285.233	-88.683	291.167	328.269	-37.102	318.302	329.283	-10.980	-27.136	-1.014	-26.122