Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat heeft dat gekost?
Inleiding
'Wat heeft dat gekost' is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Overzicht baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de verschillen per beleidsdoel binnen een ambitie. De verschillen op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Overzicht baten en lasten
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2022 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2022 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 22.580 | -694 | 21.887 | 19.731 | 2.156 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 65.011 | 1.779 | 66.790 | 63.955 | 2.835 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 15.248 | 1.666 | 16.914 | 16.767 | 147 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 2.728 | 284 | 3.012 | 4.137 | -1.125 |
Totaal Lasten | 105.567 | 3.036 | 108.603 | 104.590 | 4.013 |
Baten | |||||
Duurzame organisatie | |||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 0 | 0 | 0 | 359 | -359 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal | 371 | 400 | 771 | 3.007 | -2.237 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.016 | 171 | 2.187 | 3.878 | -1.691 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 131 | 0 | 131 | 834 | -703 |
Totaal Baten | 2.518 | 570 | 3.089 | 8.079 | -4.990 |
Saldo lasten en baten | 103.049 | 2.465 | 105.514 | 96.511 | 9.003 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Arbeidscapaciteit overhead € 0,9 mln (v) |
|---|
Op de totale arbeidscapaciteit van de overhead is een onderbesteding van € 0,9 mln. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Secundaire arbeidsvoorwaarden € 0,9 mln (v) |
|---|
Er zijn minder bovenwettelijke WW uitkeringen verstrekt voor voormalig personeel en de wachtgelduitkeringen voor GS-leden zijn lager dan verwacht. Tevens is van het beschikbare budget voor de pilot "levensfasebewust personeelsbeleid" en "Jonge ambtenaren" weinig gebruik gemaakt |
Informatisering & automatisering € 2,2 mln (v) |
|---|
Ook in 2022 is het moeilijk gebleken om in de huidige arbeidsmarkt medewerkers te werven en in te huren voor de verschillende opdrachten voor informatisering en automatisering (I&A). Momenteel wordt met behulp van functiegerichte arbeidsmarktanalyses intensief gericht geworven en ingehuurd via diverse kanalen (onder andere netwerken en social media) om een zo spoedig mogelijke invulling te realiseren. |
Toelichting baten
Personeel OntwikkelBudget € 1,8 mln (v) |
|---|
Elke vaste medewerker of tijdelijke medewerker met een dienstverband van 6 maanden of langer beschikt vanaf 1 januari 2018 over een Persoonlijk OntwikkelingsBudget (POB). Dit POB kan gebruikt worden voor opleiding en ontwikkeling over een periode van 5 jaar. Voor de bekostiging van het POB wordt een jaarlijkse voorziening getroffen. |
Groot onderhoud gebouwen € 1,1 mln (v) |
|---|
De voorziening is een egalisatievoorziening, bedoeld ter egalisatie van de jaarlijks sterk fluctuerende kosten voor niet dagelijks onderhoud van de gebouwen ABDE. |
Detacheringen en vergoedingen UWV € 1,7 mln (v) |
|---|
In 2022 zijn meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot voor extern gedetacheerde medewerkers en vergoedingen van het UWV. De baten dienen als dekking voor de arbeidskosten, zie verder paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Informatisering & automatisering € 0,4 mln (v) |
|---|
Medio 2022 zijn rijksmiddelen ontvangen. De provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en gemeente Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om kennis en data beter uitwisselbaar te maken via de samenwerking Grenzeloos Datalandschap. Hiervoor is medio 2022 een rijksbijdrage ontvangen van € 0,4 mln. |
Instrumentarium
Reserves
Voor dit onderdeel zijn er geen reserves.
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
De deelname van de provincie Zuid-Holland in de sectorbanken N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank NV moet er toe bijdragen dat de provincie toegang heeft tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor is het mogelijk om, zo nodig, voldoende financieringsmiddelen aan te trekken tegen zo laag mogelijke prijzen.
Subsidies
Niet van toepassing.