Bij onder meer het Schaalsprongprogramma, Greenports en bij Circulaire economie is sprake van geringe overschrijdingen van in totaal circa € 1 mln. Bij onder meer Gebiedsgerichte projecten, Haventransitie, IQ, MIT en Aerospace campus Noordwijk is sprake van geringe onderbestedingen van in totaal circa € 0,7 mln.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen realiseert een onderbesteding van € 1,4 mln met name als gevolg van de stijgende energieprijzen in 2022. Op basis van gestelde criterium dat terugverdienperiode van de investering langer dan vijf jaar is, kunnen veel bedrijven geen aanspraak doen op de regeling. De terugverdientijd was in 2022 door hoge energieprijzen veelal korter dan 5 jaar. Wel zijn er in december 2022 nog aanvragen ontvangen voor deze subsidieregeling maar nog niet beschikt voor € 0,7 mln. Conform de verslaggevingsregels worden deze lasten pas in de jaren 2023 verantwoord, waardoor het budget in 2022 niet zichtbaar is besteed. Via de reguliere P&C-cyclus zal de begroting van toekomstige jaren hierop worden aangepast.

Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten.

In 2022 is voor € 0,5 mln minder uitgegeven aan subsidies voor de erfgoedlijnen dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door fasering van 2 zogenaamde Kanjerprojecten (Herstel tuin landgoed De Tempel 2021-2025 en Restauratie en herbestemming Huys ten Donck) waarvoor begrotingssubsidies zijn verleend. Conform de verslaggevingsregels worden deze lasten pas in de jaren 2023 tot en met 2025 verantwoord, waardoor het budget in 2022 niet zichtbaar is besteed. Via de reguliere P&C-cyclus zal de begroting van toekomstige jaren hierop worden aangepast.
Daarnaast is de vrijval van subsidies € 0,1 mln groter dan verwacht bij Najaarsnota 2022 en zijn er voor € 0,1 mln minder aan opdrachten gerealiseerd dan verwacht.

In 2022 is voor € 0,5 mln minder uitgegeven aan subsidies voor de restauratie rijksmonumenten dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door fasering van een aantal grote restauratieprojecten (restauratie Geertruidehoeve, restauratie Buitenplaats Hodenpijl, restauratie Arcade 2021-2023 en restauratie Bomvrij Hospitaal). Conform de verslaggevingsregels worden deze lasten pas in de jaren 2023 en 2024 verantwoord, waardoor het budget in 2022 niet zichtbaar is besteed. Via de reguliere P&C-cyclus zal de begroting van toekomstige jaren hierop worden aangepast.
Daarnaast is de vrijval van subsidies € 0,5 mln groter dan verwacht bij Najaarsnota 2022, met name veroorzaakt door een grote vrijval op het restauratieproject Huis Dedel.

Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten.

In 2022 is een voorziening dubieuze debiteuren ad € 0,3 mln (v) in kader van de Clusterregeling vrijgevallen. Verder zijn er baten ontvangen van het Rijk voor het Startup In Residence Intergov programma van € 0,2 mln (v). Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen van € 0,1 mln (n).