9.3 Inkoop en subsidieverplichtingen
Ambitie 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 2.631 | 70 | - | - | - | - | - | - | 2.701 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 685 | 70 | - | - | - | - | - | - | 755 |
* Gedekt uit reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Groter dan € 1 mln | 1.889 | - | - | - | - | - | - | - | 1.889 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
5192 - Bijzondere projecten | 1.889 | - | - | - | - | - | - | - | 1.889 |
Totaal > € 1 mln | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889 |
Ambitie 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 313.649 | 53.455 | 25.144 | 15.420 | 11.066 | 10.696 | 10.627 | 10.290 | 450.347 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 113.166 | 19.077 | 10.093 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 160.501 |
* Gedekt uit reserves | 1.259 | 1.072 | 942 | 453 | - | - | - | - | 3.726 |
* Groter dan € 1 mln | 297.455 | 48.223 | 23.306 | 15.289 | 11.066 | 10.696 | 10.627 | 10.290 | 426.952 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Beheer en onderhoud | 81.920 | 29.445 | 12.978 | 10.783 | 7.421 | 7.063 | 6.994 | 6.657 | 163.261 |
Exploitatie OV | 88.488 | 722 | 442 | 453 | - | - | - | - | 90.105 |
Rijnlandroute | 61.459 | 1.979 | 772 | 408 | - | - | - | - | 64.618 |
HOV-Net | 22.807 | 10.485 | 6.814 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 58.271 |
Uitvoering projecten (excl RLR en HOV-Net) | 42.781 | 5.592 | 2.300 | 12 | 12 | - | - | - | 50.697 |
Totaal > € 1 mln | 297.455 | 48.223 | 23.306 | 15.289 | 11.066 | 10.696 | 10.627 | 10.290 | 426.952 |
Ambitie 3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 14.996 | 21.835 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | - | - | 81.031 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 10.079 | 21.820 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | - | - | 76.099 |
* Gedekt uit reserves | 8.027 | 20.820 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | - | - | 73.047 |
* Groter dan € 1 mln | 12.988 | 21.800 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | - | - | 78.988 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
5132 - Warmtevoorziening | 9.472 | 20.800 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | - | - | 74.472 |
5131 - Verduurzaming industrie | 1.087 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 2.087 |
5125 - Gebouwde omgeving | 1.411 | - | - | - | - | - | - | - | 1.411 |
5124 - Energie innovatie | 1.018 | - | - | - | - | - | - | - | 1.018 |
Totaal > € 1 mln | 12.988 | 21.800 | 14.000 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 78.988 |
Ambitie 4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 41.232 | 7.129 | 2.527 | 1.059 | 9 | - | - | - | 51.956 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 36.937 | 6.938 | 2.347 | 879 | 9 | - | - | - | 47.110 |
* Gedekt uit reserves | 10.598 | 2.799 | 1.109 | 325 | - | - | - | - | 14.831 |
* Groter dan € 1 mln | 39.501 | 7.129 | 2.527 | 1.059 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.225 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Innovatie | 16.685 | 4.379 | 1.178 | 325 | - | - | - | - | 22.567 |
Werklocaties | 6.267 | 990 | 813 | 526 | - | - | - | - | 8.596 |
Percentage bibliotheken dat deelneemt aan programma's | 5.193 | - | - | - | - | - | - | - | 5.193 |
Gerestaureerde monumenten en molenbeleid | 4.376 | 951 | 143 | 28 | 9 | - | - | - | 5.507 |
Ontsluiten en herbestemmen cultureel erfgoed | 3.517 | 456 | 393 | 180 | - | - | - | - | 4.546 |
Aantal in stand gehouden 2e-lijnsorg.cultuurparticipatie | 2.377 | - | - | - | - | - | - | - | 2.377 |
Human Capital | 1.086 | 353 | - | - | - | - | - | - | 1.439 |
Totaal > € 1 mln | 39.501 | 7.129 | 2.527 | 1.059 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.225 |
Ambitie 5 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 48.519 | 19.016 | 11.411 | 2.099 | 1.239 | - | - | - | 82.284 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 17.122 | 6.991 | 3.008 | 887 | 369 | - | - | - | 28.377 |
* Gedekt uit reserves | 17.234 | 5.509 | 2.131 | 567 | 36 | - | - | - | 25.477 |
* Groter dan € 1 mln | 46.636 | 18.682 | 11.336 | 2.032 | 1.197 | - | - | - | 79.883 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Agrarisch natuurbeheer | 4.975 | 6.743 | 6.738 | - | - | - | - | - | 18.456 |
Natuur Netwerk Nederland | 13.269 | 3.358 | 736 | 736 | - | - | - | - | 18.099 |
Landbouwbeleid | 3.090 | 2.326 | 1.480 | 455 | - | - | - | - | 7.351 |
Klimaatakkoord & bodemdaling veenbodems | 4.096 | 1.902 | 1.110 | - | - | - | - | - | 7.108 |
POP3 | 4.384 | 2.156 | 102 | - | - | - | - | - | 6.642 |
Totaal > € 1 mln | 29.814 | 16.485 | 10.166 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.656 |
Ambitie 6 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 7.227 | 835 | 352 | - | - | - | - | - | 8.414 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 5.830 | 750 | 342 | - | - | - | - | - | 6.922 |
* Gedekt uit reserves | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
* Groter dan € 1 mln | 5.502 | - | - | - | - | - | - | - | 5.502 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Versnelling woningbouw | 2.670 | - | - | - | - | - | - | - | 2.670 |
Betaalbare woningvoorraad op peil | 1.779 | - | - | - | - | - | - | - | 1.779 |
Sociale voorraad | 1.053 | - | - | - | - | - | - | - | 1.053 |
Totaal > € 1 mln | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502 |
Ambitie 7 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 55.112 | 3.199 | 1.395 | 473 | 6 | 6 | 6 | - | 60.197 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | 3.330 | 2.370 | 1.370 | 467 | - | - | - | - | 7.537 |
* Gedekt uit reserves | 5.757 | 2.551 | 1.042 | 467 | 9.817 | ||||
* Groter dan € 1 mln | 53.456 | 3.078 | 1.389 | 467 | - | - | - | - | 58.390 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
VTH, omgevingsdiensten | 45.322 | - | - | - | - | - | - | - | 45.322 |
Aanpak Bodem, ondergrond en grondwaterlocaties | 4.548 | 2.244 | 438 | 438 | - | - | - | - | 7.668 |
Realisatie recreatie en sport | 2.182 | 526 | 723 | 29 | - | - | - | - | 3.460 |
Beheer recreatie en kwaliteitsimpuls | 1.404 | 308 | 228 | - | - | - | - | - | 1.940 |
Totaal > € 1 mln | 53.456 | 3.078 | 1.389 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.390 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 23.192 | 4.209 | 716 | 440 | 143 | 7 | 7 | - | 28.714 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Gedekt uit reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Groter dan € 1 mln | 17.636 | 3.530 | 412 | 323 | 136 | - | - | - | 22.037 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Continuïteit | 5.291 | 2.446 | 318 | 309 | 135 | - | - | - | 8.499 |
Verbeteren | 5.015 | 161 | 55 | - | - | 5.231 | |||
Huisvesting en vastgoed | 4.654 | 451 | 18 | - | - | - | - | - | 5.123 |
Indirecte afdelingstaken FJZ | 1.578 | - | - | - | - | - | - | - | 1.578 |
Catering | 1.098 | 472 | 21 | 14 | 1 | - | - | - | 1.606 |
Totaal > € 1 mln | 17.636 | 3.530 | 412 | 323 | 136 | 0 | 0 | 0 | 22.037 |
Overzicht Algemene middelen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUBBV totaal | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
Waarvan: | |||||||||
* Verstrekte subsidies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Gedekt uit reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Groter dan € 1 mln | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Verklaring groter dan € 1 mln | |||||||||
Totaal > € 1 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |