Inleiding
'Wat heeft dat gekost' is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Overzicht baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de verschillen per beleidsdoel binnen een ambitie. De verschillen op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2022 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2022 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | |||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 1.040 | 18 | 1.058 | 965 | 93 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 25.010 | 11.123 | 36.133 | 22.482 | 13.651 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 26.050 | 11.141 | 37.191 | 23.447 | 13.744 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | |||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 75 | -49 | 26 | 25 | 1 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.284 | -484 | 1.800 | 1.435 | 365 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 2.359 | -533 | 1.826 | 1.460 | 366 |
Totaal Lasten | 28.409 | 10.608 | 39.017 | 24.907 | 14.110 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | |||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 135 | 0 | 135 | 230 | -95 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 135 | 0 | 135 | 230 | -95 |
Totaal Baten | 135 | 0 | 135 | 230 | -95 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 28.274 | 10.608 | 38.882 | 24.677 | 14.205 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur
Diverse taken Bestuur € 1 mln (v) |
|---|
Binnen de diverse taken is sprake van lagere uitgaven dan begroot. Het betreft onder andere bestuurstaken PS/GS, IPO, Wet Open Overheid en Bibob, |
Nationaal Plan Landelijk Gebied € 9,9 mln (v) |
|---|
In 2022 is € 9,9 mln van het beschikbare budget niet aangewend. De belangrijkste reden ligt in vertraging van het Rijksbeleid en de rijksbrede uitgangspunt voor planvorming. De focus lag op het opstellen van gebieds-plannen, het indienen van versnellingsvoorstellen en uitwerken van no-regret maatregelen. |
Opgave Stikstof € 4,7 mln (v) |
|---|
Het stikstofdossier is dermate complex en aan veranderingen onderhevig, met name ook door rijksontwikkelingen, dat de beoogde middelen voor cofinanciering van Rijksregelingen en voor innovatie niet zijn uitgegeven. |
Pensioenen GS € 2,4 (n) |
|---|
Per 1 januari zijn de pensioenen voor (gewezen) GS-leden met 12% geïndexeerd. Hierdoor is sprake van een extra last van € 2,4 mln om de voorziening op het juiste niveau te houden. |
Apparaatslasten € 0,6 mln (v) |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten. |
Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving
Verkenning en monitoring € 0,4 mln (v) |
|---|
De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging in opstart en afronding van de in de agenda opgenomen onderzoeksactiviteiten als gevolg van de Corona periode. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur
Overige kleine afwijkingen € 0,1 mln (v) |
|---|
Diverse kleine afwijkingen < 50k. |