In 2022 zijn binnen de provincie regionale samenwerkingsverbanden met de gemeenten opgezet. De verwachting was dat uit deze samenwerkingsverbanden diverse vraagstukken naar voren zouden komen waar middelen op ingezet zouden worden. De vraag vanuit de gemeenten is echter veelal uitgebleven.
Daarnaast heeft het project 'Scherp Vergunnen' vertraging opgenomen als gevolg van capaciteitsknelpunten bij de Omgevingsdiensten.

De verrichte werkzaamheden binnen het programma Geluid en Haven zullen door een administratief probleem gefactureerd worden in 2023. De uitgaven voor het lopende project Havengeluid en Omgeving zijn achtergebleven bij de planning.

Deze afwijking is ontstaan door vertraging in diverse projecten in de werkplannen van de omgevingsdiensten.
Naast de vertraging bij diverse projecten heeft de financiële afwikkeling van de werkplannen aan de
omgevingsdiensten over 2021 een voordelig effect op de realisatie. Dit veroorzaakt een onderuitputting op het
budget.

In de Najaarsnota 2022 is geanticipeerd op de verwachte fors hogere loonkosten in 2022 voor de omgevingsdiensten veroorzaakt door nieuwe cao’s. Hiervoor is, voor het jaar 2022, een extra PZH-bijdrage aan de omgevingsdiensten gereserveerd (€ 0,8 mln) volgens het provinciale indexatiebeleid. De omgevingsdiensten hebben echter de hogere loonkosten in 2022 incidenteel kunnen opvangen binnen de exploitatie van de individuele omgevingsdienst. Hierdoor is deze extra PZH-bijdrage, voor het jaar 2022, niet ingezet (€ 0,8 mln.).
Daarnaast zijn in het jaar 2022, van een aantal omgevingsdiensten, afrekeningen van het jaar 2021 (coronajaar) ontvangen. In de Najaarsnota 2022 zijn deze bedragen grotendeels teruggestort naar de algemene reserve, resterend voordelig bedrag van deze eindafrekeningen 2021 is € 0,4 mln.  

In 2022 zijn er minder kosten gemaakt voor intensivering van toezicht dan begroot.

De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling groene gezonde schoolpleinen die in 2022 is gepubliceerd, is op 23 december 2022 gesloten. De subsidie wordt in 2023 verleend.

De afwijking hangt samen met een niet begrote dotatie aan de voorziening Nazorg Stortplaatsen van € 3,2 mln door tegenvallende beleggingsresultaten waardoor een tekort ontstond op de ontwikkeling van de doelvermogens van gesloten stortplaatsen.

Het resterende voordelige verschil betreft diverse kleine afwijkingen.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten.

De overschrijding voor de provinciale recreatiegebieden wordt veroorzaakt door kosten voor het terugplaatsen van steigers in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland en vanwege hogere beheerlasten  recreatiegebied Bentwoud.

Ten aanzien van de subsidieverlening zijn er een aantal oorzaken waardoor het budget is onderschreden.

• Voor diverse aangevraagde subsidies was de beoordeling eind 2022 nog in behandeling. Dit komt onder andere doordat de openstellingstermijn pas op 31 december 2022 eindigde. Daarnaast kent één openstelling een sluitingsdatum van 31 maart 2023.  In de najaarsnota 2022 is hierop geanticipeerd met het verlagen van het budget voor 2022 ten gunste van 2023. Deze gemaakte inschatting blijkt te voorzichtig; voor ongeveer € 0,7 mln van het na Najaarsnota beschikbare subsidiebudget 2022 zullen de lasten in 2023 worden verantwoord.
• Voor € 0,6 mln is sprake van een toegekende looptijdverlenging van een subsidietoekenning waardoor de lasten doorschuiven van 2022 naar 2023 e.v.
• Voor een aantal subsidies is sprake van lagere definitieve vaststelling van de maximale toegekende subsidie wat een voordeel oplevert van ongeveer € 0,3 mln.
• Een aantal subsidieplafonds is niet maximaal aangevraagd wat tot een voordeel van € 0,2 mln heeft geleid.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidskosten.

De provincie heft leges op de zogeheten BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen, slopen) van de omgevingsvergunning voor die bedrijven waarvoor de provincie op grond van de milieuwetgeving bevoegd gezag is. Er waren meer grotere bouwaanvragen dan kleinere waardoor de opbrengst ook hoger is dan geraamd.

Over 2022 ontving de provincie een specifieke uitkering Tijdelijke regeling bodemopgaven 2022 ter overbrugging in verband met lopende bestuurlijke onderhandelingen over een nieuw convenant Bodem en Ondergrond. Het doel van deze uitkering is om nieuwe bodemkwaliteitsopgaven op te pakken in samenwerking met de vijf omgevingsdiensten.

Het resterende verschil betreft diverse kleine afwijkingen.